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索  引  号 sjj-04_H/2017-0919002 主题分类
发布机构 审计局 发文日期 2017-09-19
名        称 神农架林区审计局决算公示
文        号 主  题  词

神农架林区审计局决算公示

神农架林区审计局

2016年决算编制说明

   根据林区财政局《关于做好2016年度部门决算信息公开工作有关事项的通知》的要求,现对林区审计局2016年部门决算编制作如下说明。

第一部分  单位概况

1、单位职责

贯彻执行审计工作方针、政策、参与制定我区审计、财经方面的规章;制定我区审计办法、制度,并而组织检查。

实行部门财务预算绩效评价,通过制定单位年度财务状况评价报告制度,来为本单位防范和化解财务风险提供支持,同时达到促使专款专用的目的。可以在很大程度上防范和抑止腐败问题的滋生,从而   更好履行法律监督职能,维护社会稳定。

2、机构设置

审计局内设机构:现有九科一室即办公室、行政事业审计科、经济责任审计局、投资审计科、农业科、拦标价审计局、法规科、财政金融审计科、经贸科。           

3、人员构成

神农架林区审计局现有人员39人。其中:公务员12人;工勤人员1人;参公人员15人;以钱养事3人;公益性岗位1人;退休人员7人。

第二部分:2016年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

第三部分:2016年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

12016年收入、支出

2016收入合计:583.25万元(财政拨款收入:350.02万元;其他收入:233.23万元[需要说明:账面实际财政拨款数为350.02万元,与科室核对的财政拨款350.02万元,故对账差额部分做入其他收入])。 

2016支出合计:546.79万元;其中基本支出350.02万元;行政运行支出235.37万元;审计业务支出81万元;其他审计事务支出23.22万元;社会保障和就业支出10.43万元。 

22015年收入、支出

收入合计:387.32元(财政拨款收入:306.99万元;其他收入:80.33万元)

支出合计:446.67万元;其中人员经费支出306.99万元;日常公用支出139.68万元。

32015、2016年决算情况比较

2016年审计局收入583.25万元,2015年审计局收入387.32万元,2016年审计局收入比2015年收入上升0.34万元。上升的主要原因是上级主管部门拨审计工作经费。

2015年审计局支出446.67万元,2016年审计局支出546.79万元(其中人员经费支出229.76万元,商品和服务经费支出195.37万元,对家庭和个人补助支出121.84万元)。2016年审计局支出比2015年上升100.12万元,上升22%上升的原因主要是差旅费的提高和增加,及购买社会服务人员的工资等。

2收入决算情况说明

2016年收入583.25万元,其中财政拨款收入350.02万元,占60%,其他收入233.23万元,占40%,比2015年收入上升195.93万元,上升51%,上升的主要原因是上级主管单位拨入审计工作经费。

3、支出决算情况说明

2016年审计局支出546.79万元,其中基本支出339.59占62%,比2015年上升22%。上升的原因主要是差旅费的提高和增加,及购买社会服务人员的工资等。

 

4、财政拨款收入支出决算总体情况

财政拨款收入决算数350.02万元(其中一般公共预算财政拨款350.02万元),比2015年的306.99万元上升43.03万元;财政拨款支出决算数546.79万元。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出546.79万元,2015年上升22%,上升的原因主要是差旅费的提高和增加,及购买社会服务人员的工资等。

2)支出结构情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出546.79万元,其中人员经费235.41万元,商品和服务支出277.77万元,对个人和家庭的补助支出33.61万元。

3)支出具体用途情况。

年初预算数277.20万元,比年初预算增加269.59万元,其中行政运行支出235.37万元,一般行政管理事务支出277.77万元。增加的原因主要是人员工资增加。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年基本支出546.79万元,其中人员经费支出324.02万元(工资福利支出229.76万元、对个人和家庭补助94.26万元)、公用经费支出117.91万元(包含办公费18.8万元、差旅费31.77万元、公务接待费17.6万元、水电(邮电)费10.51、维护费5.7元、劳务费20万元、工会经费9.7万元、公务用车运行维护费3.9万元等)。与2015年基本支出446.67基本持平。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度,“三公”经费总支出26.5万元,其中公务用车运行费8.9万元、公务接待费17.6万元。公务用车运行费、公务接待费与2015年度同比分别减少50% 2.53%

2016年度,林区审计局严格遵守中央“八项规定”、省委“六条意见”和林区“十条细则”,进一步规范细化本单位公务用车、公务接待管理,厉行节约、反对铺张浪费,严格把关审核报销凭证,杜绝公车私用、私客公请、无公函接待现象。保有公务轿车1辆,公务接待省内30批次200人次。因公出境1人费用4.5万元。

8、政府性基金预算财政拨款支出及项目支出情况

无政府性基金预算和财政拨款支出。

第四部分  其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2016年公用经费支出117.91万元,其中办公费18.8万元、差旅费31.77万元、公务接待费17.6万元、水电(邮电)费10.51、维护费5.7万元、劳务费20万元、工会经费9.7万元、公务用车运行维护费3.9万元等。比2015年的76.71万元上升22%上升的原因主要是差旅费的提高和增加,及购买社会服务人员的工资等。

2、政府采购支出情况说明

2015年度,林区审计局报经政府采购办审批集中招标采购了办公设备购置等,共计5.53万元。

3、国有资产占有情况说明

资产总额909.40万元,其中固定资产462.30万元(办公用房277.90万元、轿车46.81万元、),其他固定资产102.89万元

4、预算绩效管理工作开展情况

林区财政局核定拨付审计局项目及公用经费60万元,我局对专项资金详细制定了绩效目标申报表和项目支出绩效运行跟踪监控管理表,严格实行了专项绩效运行跟踪管理,无超标准、超范围使用情况

 



  附件下载:
  神农架林区审计局9.6.XLS


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